目   录

 

一、   基本职能及主要工作

   （一）部门职能简介

   （二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

   （一）收入预算情况

   （二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

一、基本职能及主要工作

（一）足球比分预测职能简介

贯彻执行党和国家足球比分波胆预算、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计等法律、法规、规章和方针、政策。根据全州国民经济和社会发展战略，编制中长期财政计划；研究制定地方财政政策，参与制定各项宏观经济政策；推进财政改革，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。编制年度州本级财政预决算草案，经批准后组织执行。汇编全州年度财政预算，审编财政决算；指导各县财政预算编制、执行工作；办理州对各县、州本级各部门的预算追加、追减和调整；受州政府委托，向州人民代表大会报告全州财政预算及其执行情况，向州人民代表大会常务委员会报告财政决算；管理州级各项财政收入及州级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。管理州级各项财政支出，指导和监管州级各部门财务活动，实施国库集中支付，指导和监督县级财政收支活动。指导、协调和监督全州政府采购工作，负责州本级政府采购监督管理。按照规定权限和程序，参与研究税收减免及审批工作。管理全州财政性资金基本建设投资，负责财政性资金投资项目工程概、预、决算的评审。负责贯彻执行国家和省、州有关农业综合开发方针、政策；参与制订农业综合开发的中长期计划，并组织实施；负责全州农业综合开发项目资金的监督、管理及有偿使用资金的回收工作。参与研究社会保障制度改革和制定相关政策；制定并组织实施社会保障资金的财务管理制度；对社会保障资金的使用实施财政监督。管理和指导全州的会计、资产评估和社会审计等工作；依法对注册会计师、注册资产评估师和会计事务所、资产评估事务所等中介机构及注册会计师协会、资产评估协会等行业自律管理组织进行监督和指导。监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；强化财政监督，建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。制定财政学术研究和教育规划，组织开展系统内公务员、职员的教育和财政、税收、财会学术研究；指导州级财税、财会社会学术团体的工作；负责财政宣传工作和财政信息管理系统建设。承办州委、州政府、省财政厅交办的其他事项。

（二）足球比分预测2020年重点工作

1.狠抓财源建设，提高生财聚财能力

坚持以发展促增收，大力培植财源、涵养税源，全州地方一般公共预算收入完成26.4亿元，同比增长7.1%。积极争取中央、省资金、债券和政策支持，一般性转移支付资金同比增加53.1亿元。大力盘活存量资金，坚决压缩一般性支出10%以上，优先用于“三保”、脱贫攻坚和民生保障等重点领域。持续用力补短板、强弱项、兜底线，全力保障30件民生实事资金需求，一般公共预算民生支出占比达65%。2019年，全州一般公共预算支出首次突破300亿元，为我州经济社会发展提供了坚实的资金保障。我局先后获得阿坝州先进党组织、“联寺联僧”工作先进集体等表彰6次，获得州委、州政府主要领导工作肯定性批示10次。

2.凝聚发展动能，推动高质量发展

一是统筹推进脱贫攻坚。筹措18个扶贫专项财政资金36亿元，并统筹整合涉农资金23亿元，全力保障脱贫攻坚资金需求。切实发挥教育、卫生、产业三项扶贫基金使用效益，惠及贫困人口11.5万人次。发放扶贫小额贷款4.7亿元，惠及贫困户1.2万户。筹措生态扶贫资金2亿元，实现2.4万建档立卡贫困户户均增收8150元。二是有序开展灾后重建。累计争取到位“8?8”九寨沟灾后恢复重建资金65.2亿元，完成灾后恢复重建项目委托评审924项。争取魅力九寨建设债券资金3.3亿元，下达曾达乡泥石流灾害资金6551万元，汶川“8?20”强降雨特大山洪泥石流资金3.3亿元。三是深化开展乡村振兴。推进农业供给侧结构性改革，安排乡村振兴启动资金和试点县建设资金1.5亿元。落实农机购置补贴、集体林生态效益补偿、退耕还林补助等强农惠农补助政策，下达资金2.4亿元。大力推行政策性农业保险，牦牛保险财政保费增至2.3亿元。四是持续提升发展质量。全力推动经济发展转型升级、提质增效，争取省级工业发展资金5365万元、商贸流通现代物流资金4980万元，下达电子商务进农村示范补助资金2846万元。支持创新交通发展方式、实现交通提档升级，拨付阿坝交投公司注册资本金5000万元。五是奋力推进全域旅游。助推全州旅游整合营销，打造阿坝全域旅游品牌。四姑娘山景区建设，累计到位资金3.6亿元。争取债券资金5.5亿元，全力保障卓小路、理黑路、理小路环线及省道220线公路建设。保障国省干线公路和旅游标识标牌建设顺利实施，积极支持口岸机场建设。

3.补齐民生短板，持续增进民生福祉

   一是支持教育事业优先发展。全州教育投入34.6亿元，进一步推动十五年免费教育事业持续健康发展。重点支持深度贫困地区补短板，强弱项，着力解决义务教育学校基本办学条件。大力支持职业教育攻坚，推进民族地区职业教育异地办学。二是完善公共医疗服务体系建设。卫生健康方面投入26亿元，支持深化公立医院综合改革，落实公立医院全面取消药品加成补偿和基层医疗卫生机构补偿政策，保障国家基本药物制度有效实施。建立健全城乡居民医保可持续筹资机制，医疗保险财政补助标准提高到520元/人·年。三是健全社会保障体系建设。社保方面投入23.1亿元，进一步完善职工医疗保障和居民医保政策体系，切实做好参保人员医疗保障。大力发展养老服务业、残疾人和儿童福利事业。落实退役军人抚恤优待、退役安置和社会保险转移接续等政策，困难退役军人关爱帮扶基金规模达760万元。加强就业创业工作保障力度，积极支持职业技能提升培训。

4.加强财政建设，深化财政事务改革

一是稳妥推进财政改革攻坚。积极推进政府购买服务、国库集中支付等8个方面73项改革事项，财政改革攻坚州、县办结率分别排全省第二和第四名。落实向州人大常委会报告国有资产管理情况制度，初步构建起全口径、全覆盖的政府资产数据库。切实规范地方政府举债融资行为，化解暂付性款项8亿元。进一步提高政府支出透明度，规范预算单位财务管理，全州公务卡办卡率达81%。二是不断强化预算绩效管理。推动预算绩效评价从项目为主向政策和部门整体支出拓展，全年预算绩效评价资金达66.1亿元。进一步规范预算管理，强化预算刚性约束，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制。三是扎实开展财政事务管理。加强政府采购监督管理，全州政府采购规模达24.6亿元，节约资金1.7亿元。深入开展减税降费政策措施落实情况、会计信息质量检查等8个专项核查检查工作，涉及资金66.6亿元。健全完善政府购买服务政策体系，拓宽购买服务内容和范围。继续清理规范行政事业性收费，强化收费目录清单管理和收费公示。

   二、部门预算单位构成

   足球比分预测属一级预算单位，下属二级预算单位8个，其中：参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位5个。参照公务员法管理的事业单位分别是：州财政绩效管理办公室、国库集中支付中心、票据监管中心；其他事业单位分别是：预算编审中心、网络信息管理中心、离退休干部管理办公室、投资评审中心、财政政务后勤服务中心。

   三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，足球比分预测所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2954.30万元，上年结转311.64万元；支出包括：一般公共服务支出2699.39万元，社会保障和就业支出264.72万元，卫生健康支出92.58万元，住房保障支出208.66万元，灾害防治及应急管理支出0.60万元。足球比分预测2020年收支总预算3265.95万元,比2019年收支预算总数增加101.3万元，主要原因:1.基本支出较上年增加26.34万元，原因在于社保经费及人员工资调整增加；2.财政应返还额度较上年增加79.01万元；3.严格把关预算申报，当年项目较上年减少4.05万元。

   （一）收入预算情况

足球比分预测2020年收入预算3265.95万元，其中：上年结转311.64万元，占10%；一般公共预算拨款收入2954.30万元，占90%。

   （二）支出预算情况

   足球比分预测2020年支出预算3265.95万元，其中：基本支出2272.03万元，占70%；项目支出993.92万元，占30%。

   四、财政拨款收支预算情况说明

足球比分预测2020年财政拨款收支总预算3265.95万元,比2019年财政拨款收支总预算增加101.3万元，主要原因:1.基本支出较上年增加26.34万元，原因在于社保经费及人员工资调整增加；2.财政应返还额度较上年增加79.01万元；3.严格把关预算申报，当年项目较上年减少4.05万元。

   收入包括：本年一般公共预算拨款收入2954.30万元，上年结转财政拨款资金311.64万元；

支出包括：一般公共服务支出2699.39万元，社会保障和就业支出264.72万元，卫生健康支出92.58万元，住房保障支出208.66万元，灾害防治及应急管理支出0.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

足球比分预测2020年一般公共预算当年拨款2954.30万元，比2019年预算数增加22.28万元，主要是基本支出增加26.34万元，原因在于社保经费及人员工资调整增加。项目支出减少4.05万元，原因在于严格把关预算申报，提高预算编审精确度。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2388.35万元，占80.84%；社会保障和就业支出264.72万元，占8.96%；卫生健康支出92.58万元，占3.13%；住房保障支出208.66万元，占7.06%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为1329.85万元，主要用于:局机关2020年的人员经费和日常公用经费等基本支出。

   2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为501.28万元，主要用于:阿坝州州级政府性资产管理清查工作经费38万元;财政三年改革攻坚工作经费123.28万元；机关公务用车大修费用30万元；票据监管业务经费50万元;全州财政“两依”工作经费80万元;全州会计人员管理及财务培训专项经费130万元;政府采购监管专项经费50万元。

   3．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项目）2020年预算数为51万元，主要用于财政监察派出机构的专项业务支出，主要为财政国库业务经费。

   4．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项目）2020年预算数为80万元，主要用于财政监察派出机构的专项业务支出，主要为财政资金监督专项经费。

   5．一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项目）2020年预算数为50万元，主要用于金财工程等信息化建设方面的支出，主要为财政信息化系统维护及金财网络保障经费。

   6．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项目）2020年预算数为376.22万元，主要用于事业单位的基本支出，主要为预算编审中心、网络信息管理中心、离退休干部管理办公室、投资评审中心、财政政务后勤服务中心的基本支出。

  7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2020年预算数为189.08万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。

  8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2020年预算数为75.63万元，主要用于单位缴纳职业年金。

  9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2020年预算数为56.27万元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。

  10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2020年预算数为21.33万元，主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。

 11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2020年预算数为10.87万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

 12．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项目）2020年预算数为4.11万元，主要用于除上述外其他行政事业单位医疗方面的支出。

 13．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项目）2020年预算数为208.66万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

   六、一般公共预算基本支出情况说明

足球比分预测2020年一般公共预算基本支出2272.03万元，其中：人员经费1881.86万元，主要包括：基本工资444.13万元、津贴补贴667.48万元、奖金27.42万元、绩效工资83.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费189.08万元、职业年金缴费75.63万元、城镇职工基本医疗保险缴费77.60万元；公务员医疗补助缴费10.87万元、其他社会保障缴费42.24万元；住房公积金208.66万元、其他工资福利支出51.34万元、退休费1.06万元、生活补助3.16万元。公用经费390.17万元，主要包括：办公费11.34万元、水电费3.40万元、邮电费59.53万元、取暖费4.54万元、差旅费97.73万元、维修（护）费1.45万元、培训费14.67万元、公务接待费6.81万元、福利费22.94万元、其他公务用车运行维护费90万元、其他商品和服务支出77.76万元。

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

足球比分预测2020年“三公”经费财政拨款预算数156.81万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.81万元，公务用车购置及运行维护费150万元。

（一）2020年无因公出国（境）经费。主要原因：厉行节俭，财政统一据实安排预算。

（二）2020年公务接待费6.81万元。较2018年预算经费7.68万元减少11.32%，主要原因是：人员减少，计算基数变小。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费150万元。较2019年预算经费120万元增加30万元。2020年将对我局运行时间超过10年的公车进行大修，安排机关公务用车大修费用30万元。

   八、政府性基金预算支出情况说明

足球比分预测2019年、2020年均无政府性基金预算拨款安排的支出。

   九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

   足球比分预测2020年机关运行经费财政拨款预算为390.17万元，比2019年预算减少73.51万元，减少16%。

（二）政府采购情况

   2020年足球比分预测安排政府采购预算75.28万元，主要用于2020年开展州级政府性资产清查购买服务、人事科干部档案数字化购买办公专用设备、机关公务用车大修理。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，资产总额1989.72万元，其中：流动资产532.22万元，固定资产1457.50万元。

车辆保有量10辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年足球比分预测通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2954.30万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（八）财政国库业务：反映财政部门用于国库集中收付业务方面的支出。

（九）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（十）财政委托业务支出:反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

足球比分预测2020年部门预算公开表

 

责任编辑：州财政局